FRACCIÓN XXIII

Informes de Resultados de Auditorias al ejercicio presupuestal

El Gobierno del Municipio de Corregidora, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, pone a tu disposición la información Pública generada y administrada por los Sujetos Obligados.

Ultima Fecha de Actualización: 15/01/2020

2016-2017

Ejercicio Periodo trimestralEjercicio auditado:Periodo auditadoRubroTipo de AuditoríaNúmero de AuditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero del oficio de inicio de trabajo de revisiónNúmero del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por el órgano fiscalizadorResponsable de recibir los resultadosTotal de solv y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones por solventarPrograma anual de auditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
2017abril-junio20152015Auditoría internaEspecifica CAFA/02/2016Contraloría MunicipalCM/CAFA/0712/2015CM/CAFA/0712/2015Revisión al procedimiento de licitación pública nacional LPN/01/IMPLASCO/2015Revisión de la contratación del servicio relativo al levantamiento fotogramétrico aéreo de 167 km2 para la zonra rural del Municipio de Corregidora, Querétaro.Estatales y MunicipalesCM/DAAF/0633/2016DiezNAInforme FinalPliego de observacionesInstituto Municipal de Planeación y Sustentabilidad de Corregidora, QuerétaroNingunaNingunaDiezFebruary 28, 2017Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría internaEspecifica CAFA/03/2016Contraloría MunicipalCM/CAFA/0261/2016CM/CAFA/0261/2016Verificar la correcta integración de los expedientes de personal que obran en la Dirección de Recursos Humanos correspondiente a los servidores de primer y segundo nivel de la administación pública central y paramunicipal, así como los designado mediante elección popularRevisión de los expedientes del personal de primer y segundo nivel municipales, paramunicipales y de designación por elección popularFederales, Estatales y MunicipalesCAFA/0556/2016TresNAResultado de RevisiónPliego de observacionesDirección de Recursos HumanosTresActa cirucunstanciadaNingunaFebruary 28, 2017Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría internaEspecifica AUD-CM-001/16Contraloría MunicipalCM/CAOP/0024/2016 y CM/CAOP/0025/2016CM/CAOP/0024/2016 y CM/CAOP/0025/2016Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para la ejecución de obras correspondientes al programa federal HABITAT, PRONAPRED, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PREPRevisión de los procesos de obra pública de los recursos federales HABITAT, PRONAPRED, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PREPFederales, Estatales y MunicipalesCM/DAOP/1243/2016OchoNAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras PúblicasNingunaNingunaOchoFebruary 28, 2017Dirección de Autitoría de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría internaEspecifica AUD-CM-002/16Contraloría MunicipalCM/CAOP/0024/2016CM/CAOP/0024/2016Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativoFederales, Estatales y MunicipalesCM/DAOP/0642/2016OchoNAInforme FinalInforme Final de ObservacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras PúblicasCuatroOficioCuatroFebruary 28, 2017Dirección de Auditoría de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría internaEspecifica AUD-CM-003/16Contraloría MunicipalCM/CAOP/0457/2016CM/CAOP/0457/2016Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, provenientes del Emprestito 2014Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativoEstatales y MunicipalesNAPendientePendiente de Pliego de ObservacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras PúblicasPendiente de realizarN/AN/AFebruary 28, 2017Dirección de Autitoría de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría externaEspecifica 3A26-16Secretaría de la Contraloría del Estado de QuerétaroSC/DAOP/083/2016SC/DAOP/083/2016Verificar técnica y financieramente el debido ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva del ejercicio 2015Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativoFederales, Estatales y MunicipalesSC/DAOP/100/2016DosNAActa de CierrePliego de observacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y FinanzasDosOficioNingunahttp://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.phpFebruary 28, 2017Contraloría Municipal2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría externaEspecifica 3A05-16Secretaría de la Contraloría del Estado de QuerétaroSC/DAOP/237/2016SC/DAOP/237/2016Verificar técnica y financieramente el debido ejercicio de los recursos del Fondo de CulturaProyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativoFederales, Estatales y MunicipalesSC/DAOP/011/2016SieteNAActa de CierrePliego de observacionesSecretaría de Desrrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y Finanzas SieteOficioNingunahttp://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.phpFebruary 28, 2017Contraloría Municipal2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría externaEspecifica AP/010/16Secretaría de la Contraloría del Estado de QuerétaroSC/DERI/036/16SC/DERI/036/16Verificar el debido ejercicio de los recursos HABITAT aprobados para la ejecución de obras y acciones Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativoFederales, Estatales y MunicipalesSC/DERI/099/16SieteNACédula de ObservacionesCédulas de ObservacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y FinanzasCincoOficioDoshttp://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.phpFebruary 28, 2017Contraloría Municipal2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría externaEspecifica QRO/PNPDE-AYTO CORREGIDORA/16/2A027-16Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro y la Secretaría de la Función PúblicaSC/DADE/054/2016SC/DADE/054/2016Verificar y evaluar técnica, financiera y operativamente la aplicación los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (PNPD) con el objeto de constatar su correcta aplicación, comprobación, registro y destino conforme a la normatividad aplicable, así como el cumplimiento de sus objetivos y metasProyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativoFederales, Estatales y MunicipalesUORCS/211/970/2016/SC/DADE/085/2016TresNACédula de ObservacionesCédulas de ObservacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y FinanzasTresOficioNingunahttp://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/auditoria.phpFebruary 28, 2017Contraloría Municipal2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20162016Auditoría externaEspecifica QRO/FIEM/-MPIOContraloría MunicipalQRO/FIEM-MPIO CORREIDORA/16( AP/030/16)QRO/FIEM-MPIO CORREIDORA/16( AP/030/16)Con el objeto de constatar su correcta aplicación, comprobacion , registro y destino conforme a la normativa aplicable, asi como el cumplimiento de sus objetivos y metas. Revision de la aplicación, comprobacion, registro y destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FIEM) Federales, Estatales y MunicipalesQRO/FIEM-MPIOCORREGIDORA//16/030/16316-16DosNACedula de ObservacionesCedula de observacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras PúblicasDosOficioNingunaMay 31, 2017Direccion de Auditoria de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría internaEspecifica AUD-CM-005/16Contraloría MunicipalCM/DAOP/1048/2016CM/DAOP/1048/2016Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados Proyecto, concurso, adjudicación, ejecución y cierre administrativoFederales, Estatales y MunicipalesSISCOE/DAOP/554/2017SieteNAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras PúblicassieteOficioNingunaMay 31, 2017Dirección de Auditoría de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría internaEspecifica AUD-CM-006/16Contraloría MunicipalCM/DAOP/1083/2016CM/DAOP/1083/2016Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados Revision de La aplicación de los recursos de los programas federales y estatales y constatar su correcta aplicación.Federales, Estatales y MunicipalesSISCOE/DAOP/1309/2017ningunaNAInforme FinalInforme pliego preliminarSecretaría de Desrrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y Finanzas NingunaOficioNingunaMay 31, 2017Dirección de Auditoría de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017abril-junio20152015Auditoría internaEspecifica AUD-CM-007/16Contraloría MunicipalCM/DAOP/1049/2016CM/DAOP/1049/2016Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados Las entregas de obras a las Unidades OperadorasFederales, Estatales y MunicipalesSISCOE/DAOP/1382/2017dieciséisNAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras PúblicasdieciseisOficioNingunaMay 31, 2017Dirección de Auditoría de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017julio-septiembre20162016Auditoría internaEspecifica AUD/OP/15/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAOP/1782/2017SISCOE/DAOP/1782/2017Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos aprobados Fortalecimiento Financiero de las obrasEstatales y MunicipalesSISCOE/DAOP/1989/2017unoNARecomendaciónPliego de observacionesSecretaría de Tesorería y FinanzasunaNingunaNingunaSeptember 7, 2017Dirección de Auditoría de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/01/2016Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/92/2017SISCOE/DAAF/92/2017Verificar el procedimiento de remuneraciones de los servidores públicos, en cumplimiento a lo establecido por Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica Municipal del Estado de QuerétaroRevisión del procedimiento de RemuneracionesEstatales y MunicipalesSISCOE/DAAF/893/2017Dos NAInforme FinalRecomendacionesSecrectaría de AdministracióndosNingunaNingunaSeptember 7, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/02/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/107/2017SISCOE/DAAF/107/2017Verificar los procedimientos de adquisiciones directas por excepciónRevisar los procedimientos de adquisiones directas por excepciónEstatales y MunicipalesSISCOE/DAAF/3847/2017CatorceNAInforme FinalPliego de observacionesSecrectaría de AdministraciónCatorceNingunaNingunaDecember 4, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/05/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/222/2017SISICOE/DAAF/222/2017Verificar los procedimientos de arrendamientos de bienes inmueblesRevisar el procedimiento de arrendamiento de bienes inmuebles Estatales y MunicipalesSISCOE/DAAF/1472/2017UnaNAInforme FinalPliego de observacionesSecrectaría de AdministraciónunaNingunaNingunaMay 19, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/06/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/272/2017SISCOE/DAAF/272/2017Verificar los servicios pagados por difusión institucional Verificar el soporte documental de las publicaciones realizadas como difusión institucionalEstatales y MunicipalesSISCOE /DCEPAF/2580/2017UnaNAInforme FinalPliego de observacionesDirección de Comunicación SocialunaNingunaNingunaJuly 31, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/07/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/308/2017SISCOE/DAAF/308/2017Verificar los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmueblesRevisar los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmueblesEstatales y MunicipalesSISCOE/DAAF/2007/2017CuatroNAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de AdministraciónunaunaTresJuly 3, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/19/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/2017/2017SISCOE/DAAF/2017/2017Verificar los procedimientos de Licitación Pública Nacional, en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoRevisar el procedimiento de Licitación Pública NacionalEstatales y MunicipalesSISICOE/DCEPAF/3392/2017UnoNAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de AdministraciónUnaNingunaNingunaDecember 15, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/20/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/2018/2017SISCOE/DAAF/2018/2017Verificar el correcto procedimiento de arrendamiento de bienes inmueblesRevisar se apegue el procedimiento de arrendamiento de bienes inmuebles a la Ley de Adquisiciones y Reglemento Municipal respectivo Estatales y MunicipalesSISCOE/DAAF/3845/2017ningunaNAInforme FinalNo se desprendieron observacionesSecretaría de AdministraciónNingunaNingunaNingunaDecember 1, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/22/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/2020/2017SISCOE/DAAF/2020/2017Verificar los procedimientos de enajenaciones de bienes muebles e inmuebles Revisar se apegue el procedimiento de arrendamiento de bienes inmuebles a la Ley de Adquisiciones y Reglemento Municipal respectivo Estatales y MunicipalesSISCOE/DAAF/3844/2017ningunaNAInforme FinalNo se desprendieron observacionesSecretaría de AdministraciónNingunaNingunaNingunaDecember 1, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/21/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/2019/2017SISCOE/DAAF/2019/2017Verificar los contratos y soporte documental de las publicaciones realizadas con motivo de difusión institucionalRevisar el apego a la normatividad aplicable respecto de los procedimientos de difusión institucionalEstatales y MunicipalesSISCOE/DCEPAF/3886/2017UnaNAInforme FinalPliego de observacionesDirección de Comunicación SocialunaNingunaNingunaDecember 7, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/17/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/2015/2017SISICOE/DAAF/2015/2017Verificar los procedimientos de adquisiciones directas por excepciónRevisar que los procedimientos de adquisiciones directas por excepción se hagan en apego a la normatividad aplicableEstatales y MunicipalesSISICOE/DCEPAF/3950/2017TresNAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de AdministraciónTresNingunaNingunaDecember 19, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica DAAF/13/2017Contraloría MunicipalSISCOE/DAAF/1743/2017SISCOE/DAAF/1743/2017Verificar el correcto procedimiento de Remuneraciones a los servidores públicos, en cumplimiento a lo establecido en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de QuerétaroRevisar los procedimientos de remuneraciones de los servidores públicosEstatales y MunicipalesSISICOE/DCEPAF/2865/2017Dos NAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de AdministraciónDosNingunaNingunaSeptember 13, 2017Dirección de Control y Evaluación de procesos Administrativos y Financieros2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162015Auditoría externaEspecifica DGARFT"B"/2816/2016Auditoría Superior de la FederaciónDGARFT"B"/2816/2016DGARFT"B"/2816/2016Revisión de la aplicación de los recursos federales de FOPADEMRevisión de la aplicación de los recursos federales de FOPADEMFederales 3425/2017UnaNAInforme FinalOficio de baja por conclusión previa a la formulación del pliego de observacionesMunicipio de Corregidora, Qro.UnaNingunaNingunaOctober 13, 2017Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica AUD-CM-009/2016Contraloría MunicipalCM/DAOP/1257/2016CM/DAOP/1257/2016Revisión de la obra Intervención Urbana Integral, Concreto Estampado en la Calle Andamexei, Colonia Santuarios.Intervención Urbana Integral, Concreto Estampado en la calle Adnamaxei, Colonia Santuarios (drenaje, red de agua potable, electrificación, iluminación, telecomunicaciones y paisajismo)Estatales, Municipales y FederalesSISCOE/DCEPOP/3651/2017Dos NAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras PúblicasDosNingunaNingunaNovember 15, 2017Dirección de Control y Evaluación en Procesos de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica AUD/OP/12/2017Contraloría MunicipalCM/DAOP/1782/2017CM/DAOP/1782/2017Revisión a los procedimientos de adjudicaciones y contratación de obra públicaRevisión a los procedimientos de adjudicaciones y contratación de obra públicaEstatales y MunicipalesSISCOE/DCEPOP/3823/2017Dos NAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras PúblicasDosNingunaNingunaNovember 30, 2017Dirección de Control y Evaluación en Procesos de Obra Pública2017April 2, 2018NA
2017octubre-diciembre20162016Auditoría internaEspecifica AUD/OP/11/20174Contraloría MunicipalSISCOE/DAOP/1980/2017SISCOE/DAOOP/1980/2017Revisión a los procedimientos de adjudicaciones y contratación de obra públicaRevisión a los procedimientos de adjudicaciones y contratación de obra públicaEstatales y MunicipalesSISCOE/DCEPOP/3821/2017Dos NAInforme FinalPliego de observacionesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras PúblicasDosNingunaNingunaNovember 30, 2017Dirección de Control y Evaluación en Procesos de Obra Pública2017April 2, 2018NA